牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。6月6日消息，專(zhuān)注于外科手術(shù)醫(yī)療器械的西山科技在科創(chuàng)板上市，本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為1325.0367萬(wàn)股，全部為新股，發(fā)行價(jià)格135.8元/股，這是今年第五家發(fā)行價(jià)超百元的企業(yè)。上市首日，西山科技股票以178元/股開(kāi)盤(pán)，截至收盤(pán)，股價(jià)為191.19元/股，漲幅40.79%。
招股說(shuō)明書(shū)地址：http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/688576_20230601_2DKJ.pdf
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發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
公司專(zhuān)注于外科手術(shù)醫(yī)療器械，特別是微創(chuàng)外科手術(shù)醫(yī)療器械領(lǐng)域，主要從 事手術(shù)動(dòng)力裝置的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括手術(shù)動(dòng)力裝置整機(jī)、耗材及 配件等，目前產(chǎn)品主要應(yīng)用于神經(jīng)外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多個(gè)臨床 科室。 報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下表所示：
發(fā)行人業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式 公司采用以銷(xiāo)定產(chǎn)與保持安全庫(kù)存相結(jié)合的生產(chǎn)模式。公司以自主生產(chǎn)為主， 出于成本控制、生產(chǎn)效率等因素考慮，將部分非核心工序委托外協(xié)廠商完成。公 司產(chǎn)品所需主要原材料包括不銹鋼管、不銹鋼棒、電子標(biāo)簽、軸承等基礎(chǔ)材料， 刀具坯件、電路板、顯示屏、真空泵、塑料鈑金件等產(chǎn)品組件以及吸塑盒等包裝 材料。公司主要原材料及重要供應(yīng)商情況請(qǐng)見(jiàn)“第五節(jié) 業(yè)務(wù)與技術(shù)”之“四、發(fā)行 人采購(gòu)情況和主要供應(yīng)商”。 公司的銷(xiāo)售模式包括經(jīng)銷(xiāo)、直銷(xiāo)和配送，其中以經(jīng)銷(xiāo)模式為主。公司的銷(xiāo)售 渠道主要為全國(guó)各地具有區(qū)域優(yōu)勢(shì)和渠道資源的經(jīng)銷(xiāo)商，由經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)開(kāi)拓終端 醫(yī)院并洽談需求，公司對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。公司重要客戶(hù)情況 請(qǐng)見(jiàn)“第五節(jié) 業(yè)務(wù)與技術(shù)”之“三、發(fā)行人銷(xiāo)售情況和主要客戶(hù)”之“（二）主要客 戶(hù)情況”。
發(fā)行人報(bào)告期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
根據(jù)永拓出具的“永證審字（2023）第 130001 號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì) 報(bào)告》，公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
2023 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 ：基于已實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、在手訂單及公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展等情況，公司預(yù)計(jì) 2023 年 1-6 月可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為 15,745 萬(wàn)元至 17,245 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 41.12% 至 54.56%，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為 5,005 萬(wàn)元至 5,505 萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于 母公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為 4,750 萬(wàn)元至 5,250 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 39.94%至 54.67%。 上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)或?qū)忛?，不?gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)或承諾。
發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)行人選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第二章 2.1.2 中規(guī)定的第 一條上市標(biāo)準(zhǔn)，即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累 計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣 5,000 萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣 10 億元，最近 一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣 1 億元。
募集資金運(yùn)用與未來(lái)發(fā)展規(guī)劃
（一）募集資金用途
根據(jù)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi) 用后的凈額，將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體如下：
在本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，暫 以自有或自籌資金先行投入，待本次發(fā)行股票募集資金到位后，再予以置換。發(fā) 行人實(shí)際募集資金若不能滿足上述投資項(xiàng)目的資金需求，不足部分將由公司以銀 行貸款或其他途徑解決。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金超過(guò)擬投資項(xiàng)目的資金需求， 公司將按照資金情況和募集資金管理制度將剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（二）未來(lái)發(fā)展規(guī)劃
公司將以研發(fā)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以臨床需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品質(zhì)量為根本，聚焦手 術(shù)動(dòng)力裝置、內(nèi)窺鏡系統(tǒng)及能量手術(shù)設(shè)備三大板塊，拓展應(yīng)用領(lǐng)域，提升品牌知 名度，滿足全球市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化、多樣化的產(chǎn)品需求，逐步發(fā)展成為具有 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的微創(chuàng)手術(shù)工具整體方案提供者。